PSM 자체감사 6탄 | 변경관리·가동 전 안전 점검 체크리스트

자체감사 사후검토

변경관리와 가동 전 안전 점검을 한 흐름으로 묶으면 재가동 전에 불합치를 크게 줄일 수 있습니다. 이 글은 변경 승인 절차–문서 개정–교육·배포–복구 확인–재가동 전 분야별 점검까지, 이미 끝난 자체감사 산출물을 사후 검토하기 위한 질문 + 관련 증빙 형식으로 정리했습니다.

현장은 생각보다 “작은 변경”에서 사고의 단서가 시작됩니다. 밸브 한 개 규격, 감지기 위치 반 칸, 임시로 풀어 둔 차단판 같은 것들 말이죠. 그래서 변경이 생기면 요청–검토–승인–실행–기록–교육–종료 확인을 한 바퀴 돌리고, 재가동 전에는 현장·문서·사람을 동시에 확인합니다. 본 글은 약어 없이, 변경관리와 가동 전 안전 점검을 실무 흐름대로 재정렬해, 현장에서 곧바로 체크할 수 있도록 분야별 질문과 증빙 예시를 함께 제시합니다. (관행어 “인터락 Bypass”는 그대로 표기)

공정안전보고서 고시(최신본) 변경·확인·이행평가 관련 조항

KOSHA Guide P-98(변경요소관리), P-97(가동 전 안전 점검)

Ⅰ. 변경관리 — 사후 검토 질문 + 관련 증빙

1) 감사 범위·표본

질문	증빙
자체감사 계획서에 변경관리 범위·기준과 표본(변경건) 선정 기준·수량이 명시되어 있는가?	자체감사 계획서, 일정표, 표본선정 시트, 변경 전체 목록
표본 목록에 각 건의 변경 번호·제목·부서·일자가 누락 없이 기록되어 있는가?	표본 목록(엑셀), 변경대장 스크린샷

2) 변경 정의·분류 확인

질문	증빙
각 표본에 무엇을/어디서/왜 바꿨는지와 일반·긴급·임시 분류 근거가 있는가?	변경요청서, 분류 기준표, 변경개요 카드
단순 교체 예외 처리 건은 예외 근거와 샘플 점검 기록이 남아 있는가?	예외 목록, 샘플 점검 결과지

3) 영향 검토(안전·환경·품질·신뢰성)

질문	증빙
공정 조건·물질 특성·보호장치 영향에 대한 검토서가 첨부됐는가?	영향 검토서, 위험 목록표, 보호장치 목록
알람·차단 설정치와 감지기 위치/범위가 재검토·시험되었는가?	설정표, 기능시험 성적서, 배치도, 전/후 화면 캡처
환경 인허가·배출 기준과 우회 배출 방지 확인 기록이 있는가?	인허가 요약, 배출 감시 기록, 우회 방지 절차

4) 승인·역할 분리

질문	증빙
요청자·검토자·승인자 분리와 등급별 승인권 적용이 확인되는가?	전자결재 로그, 권한표
긴급 변경의 사후 보완 기한이 기록되어 있는가?	사후 보완 보고

5) 실행 전 준비

질문	증빙
작업허가·격리(맹판/밸브)·가스 농도 측정 등 필수 안전조치 계획·결과가 있는가?	작업허가서, 격리·측정 계획/기록, 감시자 지정
부품·공구·시험장비 목록과 합격 기준 문서가 있는가?	시험 체크리스트, 장비 교정 성적

6) 실행·기록

질문	증빙
변경 전·후 현장 사진/영상과 설정치 화면 캡처(전/후)가 있는가?	사진·영상 폴더, 캡처 파일
시운전·기능 시험 결과와 불합치 조치 기록이 있는가?	기능시험 성적서, 시정·재시험 기록

7) 문서·정보 개정·배포

질문	증빙
도면·절차·설정치·점검계획·교육자료·예비품이 같은 변경번호로 동시에 개정되었는가?	개정 이력표, 최신본 묶음, 문서 비교 스냅샷
배포·열람 로그와 제어실·현장 비치 사진이 남았는가?	배포 로그, QR/인트라넷 링크, 비치 사진

8) 교육·전파

질문	증빙
운전·정비·도급·야간 인력까지 교육·시험·서명이 완료되었는가(누락자 재교육 포함)?	교육 명단, 시험지·점수표, 서명부, 재교육 기록
제어 화면 변경은 화면 캡처·알람 목록으로 교육했는가?	교안, 공지 캡처, 교육 사진

9) 임시 변경 종료·복구

질문	증빙
임시 변경 기간·연장·해제·복구 기준이 문서로 확인되는가?	임시 변경 계획서, 연장 승인서, 복구 계획
복구 완료 현장 확인·전/후 사진과 복구 확인서가 있는가?	복구 확인서, 전/후 사진, 체크리스트
조건부 가동 승인 사유·기한·해제 기록이 연결되어 있는가?	조건부 가동 승인/해제서, 펀치 해소 보고

10) 지적·개선조치 추적

질문	증빙
변경관리 관련 지적사항과 개선조치가 위험도·기한·담당자와 함께 추적되는가?	개선조치 추적표, 주간/월간 진행현황, 닫힘 근거
경영층 보고와 전 근로자 공유 기록이 있는가?	경영 보고서, 사내 공지 캡처, 브리핑 자료

Ⅱ. 가동 전 안전 점검 — 사후 검토 질문 + 관련 증빙

1) 계획·대상·팀

질문	증빙
점검의 대상 설비·시기·팀 구성이 명확한가?	점검 계획서, 대상 목록, 팀 명단

2) 점검표 완결성(분야별)

질문	증빙
공정·기계·전기·계장·소방·환경 점검표가 예/아니오/해당 없음+비고로 완결되어 있는가?	분야별 점검표 원본
전기 분야 비상 전원 전환 시험·접지 연속성·누전/절연 수치가 있는가?	시험 성적, 측정치 기록
계장 알람·차단 설정치 목록·우선순위·기능 시험이 있는가?	설정표, 알람 목록, 시험 기록
소방 스프링클러·소화기·고정식 설비 기능 시험이 있는가?	점검표, 시험 성적
환경 국소배기 풍량/누설 시험 및 배출 기준 준수가 확인되었는가?	성능 시험서, 배출 기록
도면·절차와 현장 일치(표시·주석)가 확인되었는가?	표시본 도면, 절차 스냅샷

3) 미비·조건부 가동

질문	증빙
펀치 리스트는 위험도·기한·담당으로 관리되고, 가동 전/후 보완이 구분되었는가?	펀치 리스트, 해소 현황
재가동 승인 근거와 공지·공유 이력이 있는가?	재가동 승인 결재, 공지 캡처
재가동 후 1~4주 사후 검토(성능 확인·개선 반영)가 있는가?	회의록, 성능 데이터, 보완 결과

Ⅲ. 인터락 Bypass — 선택 확인

질문: 승인권·시간 제한·복구 검증·해제 로그가 연결되어 있는가?

증빙: Bypass 승인서, 운전일지, 해제 확인서, 화면 로그

Ⅳ. 표지(요약 판정·추적용)

전체 판정	□ 적합 □ 부분 적합 □ 부적합
주요 미비(Top 5)
조치 총 건수 / 기한 준수율(%)
다음 점검까지 보완 필요 항목
검토자/일자
첨부(폴더 경로)	변경관리/ · 가동전점검/ · 사진·영상/ · 교육·배포/ · 결재·로그/